为不断加强我局内控管理，夯实内控基础，提高制度的执行力,逐步提升我局控制及合规管理水平，根据我局内控建设的现状，按月分期制定内控建设主题方案，大力强化对我局的监督检查，逐步完善我局的内控合规体系，推进我局内部控制建设，促进我局管理协调发展。
为确保此次活动的有效开展，我局特制度以下方案：一是自查，通过自查及时发现内控缺陷，查漏补缺，完善内控制度建设。二是对内控建设主题自查中涉及到的内容，逐项进行核对并签字确认，确保自查工作的真实性。三是要以今年内控建设主题工作为契机，对照自查发现的问题逐条进行分析、整改并落实，逐步完善内控制度建设，为我局进一步提升内控评价等级奠定基础。
今年我局以内部控制制度管理、权力运行制约管理、预算业务管理、收支业务管理、资产管理、政府采购业务管理等8项为评价点，采取以各股、室自查为主，各站、所现场抽查为辅的方式开展内控建设主题工作，目前内控建设主题自查工作已结束。通过开展此次自查工作，我局及时发现内控建设中的控制缺陷，并提出措施加以整改。
